Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18 |
02/01/2025 |
ALMIR BRAATZ |
21.604,00 |
7.856,00 |
3.928,00 |
| 26 |
02/01/2025 |
ROSENEIDE BOCK BRAATZ |
1.944,07 |
1.944,07 |
1.458,05 |
| 68 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| 72 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.080,39 |
3.080,39 |
3.080,39 |
| 93 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 108 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
4.000,00 |
645,96 |
645,96 |
| 129 |
02/01/2025 |
OI SA |
1.200,00 |
95,10 |
95,10 |
| 131 |
02/01/2025 |
OI SA |
1.100,00 |
80,39 |
80,39 |
| 139 |
02/01/2025 |
CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DE IBIR |
35.000,00 |
15.000,00 |
10.000,00 |
| 141 |
02/01/2025 |
CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DE IBIR |
66.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 149 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.200,00 |
152,29 |
152,29 |
| 163 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
19.500,00 |
2.079,96 |
2.079,96 |
| 179 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
5.400,00 |
411,35 |
411,35 |
| 195 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
16.690,00 |
3.338,00 |
3.338,00 |
| 277 |
02/01/2025 |
PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA SYGO |
2.065,00 |
0,00 |
0,00 |
| 450 |
08/01/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
17.896,32 |
1.491,36 |
1.491,36 |
| 465 |
13/01/2025 |
ELIAS PORTELLA PONSONI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 466 |
13/01/2025 |
ELIAS PORTELLA PONSONI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 484 |
14/01/2025 |
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 603 |
21/01/2025 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
4.600,00 |
348,64 |
348,64 |
| 608 |
21/01/2025 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
2.556,00 |
0,00 |
0,00 |
| 625 |
21/01/2025 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
19.470,00 |
441,68 |
441,68 |
| 673 |
24/01/2025 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 675 |
24/01/2025 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
252,36 |
252,36 |
252,36 |
| 1005 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
13.942,26 |
13.942,26 |
13.942,26 |
| 1006 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.116,20 |
4.116,20 |
4.116,20 |
| 1007 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.260,36 |
2.260,36 |
2.260,36 |
| 1008 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
768,50 |
768,50 |
768,50 |
| 1009 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
788,70 |
788,70 |
788,70 |
| 1010 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
138,90 |
138,90 |
138,90 |
| 1011 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.366,06 |
2.366,06 |
2.366,06 |
| 1012 |
28/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.720,69 |
2.720,69 |
2.720,69 |
| 1013 |
28/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
540,26 |
540,26 |
540,26 |
| 1014 |
28/01/2025 |
I P E R G S |
528,11 |
528,11 |
528,11 |
| 1075 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.082,37 |
2.082,37 |
2.082,37 |
| 1076 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
416,47 |
416,47 |
416,47 |
| 1077 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
267,74 |
267,74 |
267,74 |
| 1078 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
416,47 |
416,47 |
416,47 |
| 1079 |
28/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
387,32 |
387,32 |
387,32 |
| 1080 |
28/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
76,91 |
76,91 |
76,91 |
| 1081 |
28/01/2025 |
I P E R G S |
248,91 |
248,91 |
248,91 |
| 1133 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.545,14 |
4.545,14 |
4.545,14 |
| 1134 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
845,02 |
845,02 |
845,02 |
| 1135 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
589,93 |
589,93 |
589,93 |
| 1136 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.352,03 |
1.352,03 |
1.352,03 |
| 1137 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.335,64 |
2.335,64 |
2.335,64 |
| 1138 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.413,10 |
2.413,10 |
2.413,10 |
| 1139 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
845,02 |
845,02 |
845,02 |
| 1140 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.863,94 |
3.863,94 |
3.863,94 |
| 1141 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.704,08 |
2.704,08 |
2.704,08 |
| 1142 |
28/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.680,38 |
1.680,38 |
1.680,38 |
| 1143 |
28/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
333,68 |
333,68 |
333,68 |
| 1144 |
28/01/2025 |
I P E R G S |
570,37 |
570,37 |
570,37 |
| 1597 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
64,82 |
64,82 |
64,82 |
| 1598 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
12,87 |
12,87 |
12,87 |
| 1599 |
31/01/2025 |
I P E R G S |
36,20 |
36,20 |
36,20 |
| 1617 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
322,43 |
322,43 |
322,43 |
| 1618 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
64,03 |
64,03 |
64,03 |
| 1619 |
31/01/2025 |
I P E R G S |
180,10 |
180,10 |
180,10 |
| 1777 |
03/02/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 1781 |
03/02/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.910,50 |
3.910,50 |
3.910,50 |
| 1802 |
03/02/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 1821 |
05/02/2025 |
ROSENEIDE BOCK BRAATZ |
16.314,29 |
0,00 |
0,00 |
| 1866 |
07/02/2025 |
ALZIR NICOLODI |
326,56 |
0,00 |
0,00 |
| 1956 |
11/02/2025 |
ALZIR NICOLODI |
326,56 |
0,00 |
0,00 |
| 1994 |
11/02/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
58,43 |
58,43 |
58,43 |
| 2196 |
18/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
11.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 |
19/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2255 |
21/02/2025 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
2.860,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2261 |
21/02/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
323.378,74 |
113.360,74 |
103.946,72 |
| Total |
323.378,74 |
113.360,74 |
103.946,72 |
