Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8991 |
10/06/2026 |
C QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 9083 |
15/06/2026 |
EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
3.420,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
| 9084 |
15/06/2026 |
FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9085 |
15/06/2026 |
JL PUBLICIDADES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9152 |
15/06/2026 |
LUCAS HENRIQUE LORENZONI |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 9159 |
15/06/2026 |
EVERTON LAGEMANN |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 9190 |
17/06/2026 |
FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME |
2.510,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
| 9191 |
17/06/2026 |
JL PUBLICIDADES LTDA ME |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
| 9224 |
19/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.961,27 |
1.961,27 |
1.961,27 |
| 9234 |
19/06/2026 |
LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME |
3.460,24 |
1.209,56 |
1.209,56 |
| 9243 |
19/06/2026 |
FABRICA DE BANDEIRAS DE CONTO LTDA |
4.571,20 |
0,00 |
0,00 |
| 9247 |
19/06/2026 |
ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS |
9.225,09 |
9.225,09 |
9.225,09 |
| 9290 |
22/06/2026 |
DAVID BENDER 48326410004 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 9297 |
22/06/2026 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 9333 |
23/06/2026 |
AIRTON JOSE KRAMMES |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 9341 |
23/06/2026 |
66.348.443 THIAGO DE MATOS |
62,73 |
62,73 |
62,73 |
| 9342 |
23/06/2026 |
31.130.679 TAIS FUCKS |
62,73 |
0,00 |
0,00 |
| 9343 |
23/06/2026 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
103,74 |
0,00 |
0,00 |
| 9395 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
13.773,95 |
13.773,95 |
13.773,95 |
| 9396 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.967,98 |
12.967,98 |
12.967,98 |
| Sub-total |
59.512,93 |
52.524,58 |
52.524,58 |
