Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3719 |
27/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.020,00 |
1.020,00 |
0,00 |
| 3721 |
27/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
680,00 |
680,00 |
0,00 |
| 3731 |
02/03/2026 |
JOAO ANDRE GUEDES |
1.092,00 |
1.092,00 |
1.092,00 |
| 3735 |
02/03/2026 |
JOAO ANDRE GUEDES |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3772 |
03/03/2026 |
SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA |
3.511,20 |
0,00 |
0,00 |
| 3822 |
06/03/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
119.408,47 |
119.408,47 |
119.408,47 |
| 3823 |
06/03/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
28.358,55 |
28.358,55 |
28.358,55 |
| 3824 |
06/03/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
78.596,08 |
78.596,08 |
78.596,08 |
| 3825 |
06/03/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
22.425,97 |
22.425,97 |
22.425,97 |
| 3828 |
06/03/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.806,35 |
5.806,35 |
5.806,35 |
| 3881 |
09/03/2026 |
LAVS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS EDUCATIVOS L |
5.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3882 |
09/03/2026 |
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
14.680,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3883 |
09/03/2026 |
LAVS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS EDUCATIVOS L |
5.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3884 |
09/03/2026 |
SANE INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.170,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3885 |
09/03/2026 |
NOBRE HORSE LTDA |
1.740,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3886 |
09/03/2026 |
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
792,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3887 |
09/03/2026 |
48960351 LTDA |
3.445,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3888 |
09/03/2026 |
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
6.920,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3893 |
09/03/2026 |
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
6.960,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
308.805,62 |
257.887,42 |
256.187,42 |
| Total |
9.135.379,10 |
5.565.127,58 |
5.183.155,46 |
