Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4084 |
16/03/2026 |
VIVIANE KANITZ GENTIL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4091 |
16/03/2026 |
VIVIANE KANITZ GENTIL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 4182 |
17/03/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
44.721,64 |
44.721,64 |
44.721,64 |
| 4192 |
18/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4208 |
19/03/2026 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
3.017,63 |
630,63 |
630,63 |
| 4215 |
19/03/2026 |
UNIÃO DOS DIRIG MUN EDUCAÇÃO UNDIME RS |
1.838,00 |
1.838,00 |
1.838,00 |
| 4232 |
20/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
1.174,81 |
1.174,81 |
1.174,81 |
| 4234 |
20/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
1.651,09 |
1.651,09 |
1.651,09 |
| 4236 |
20/03/2026 |
CENTRALINK EDUCACAO E CULTURA LTDA |
77.168,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4299 |
23/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
644,47 |
644,47 |
644,47 |
| 4334 |
24/03/2026 |
DELI MARGARIDA ROQUE ME |
4.210,32 |
0,00 |
0,00 |
| 4352 |
24/03/2026 |
CARLOS ROBERTO TEIXEIRA RAMOS |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
| 4366 |
24/03/2026 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
157.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4372 |
24/03/2026 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4376 |
24/03/2026 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA |
128.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4381 |
24/03/2026 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4382 |
24/03/2026 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4386 |
24/03/2026 |
ADILSON WACHTER |
134.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4389 |
24/03/2026 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
235.842,83 |
5.127,02 |
0,00 |
| 4392 |
24/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
169,11 |
169,11 |
169,11 |
| Sub-total |
1.172.025,90 |
58.544,77 |
53.249,75 |
