Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1147 |
27/01/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
534,38 |
534,38 |
534,38 |
| 1148 |
27/01/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
485,84 |
485,84 |
485,84 |
| 1149 |
27/01/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.178,17 |
2.178,17 |
2.178,17 |
| 1150 |
27/01/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.684,71 |
6.684,71 |
6.684,71 |
| 1151 |
27/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.602,07 |
1.602,07 |
1.602,07 |
| 1152 |
27/01/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.366,61 |
1.366,61 |
1.366,61 |
| 1153 |
27/01/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
271,37 |
271,37 |
271,37 |
| 1691 |
28/01/2026 |
TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
4.277,80 |
4.277,80 |
0,00 |
| 1697 |
28/01/2026 |
CHAGAS CARDOSO LTDA |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 1720 |
29/01/2026 |
KELWIN ADRIANO FERNANDES SANTOS 04300852065 |
414,57 |
414,57 |
414,57 |
| 1726 |
29/01/2026 |
ALZIR NICOLODI |
88,95 |
88,95 |
88,95 |
| 1730 |
30/01/2026 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
523,92 |
523,92 |
523,92 |
| 1745 |
30/01/2026 |
CTG RANCHO DOS TROPEIROS |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 1875 |
30/01/2026 |
27 206 430 IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1927 |
30/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
343,69 |
343,69 |
343,69 |
| 1928 |
30/01/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
769,17 |
769,17 |
769,17 |
| 1929 |
30/01/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
152,73 |
152,73 |
152,73 |
| 2056 |
03/02/2026 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
1.020,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 |
03/02/2026 |
MASTER DELICIAS ARTESANAIS LTDA |
7.696,00 |
7.696,00 |
7.696,00 |
| 2066 |
04/02/2026 |
50 615 097 ANA PAULA DE SOUZA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| Sub-total |
40.642,78 |
35.621,98 |
31.344,18 |
