Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7115 |
30/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
4.569,48 |
880,02 |
880,02 |
| 7116 |
30/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
4.569,48 |
829,24 |
829,24 |
| 7138 |
30/04/2026 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO DE ESCOTEIROS |
44.150,00 |
44.150,00 |
44.150,00 |
| 7202 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.482,43 |
2.482,43 |
2.482,43 |
| 7674 |
22/05/2026 |
ELISANDRA BOLICO FILIMBERTI |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 7679 |
22/05/2026 |
TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
2.740,50 |
2.740,50 |
2.740,50 |
| 8057 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.179,25 |
6.179,25 |
6.179,25 |
| 8058 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.081,06 |
16.081,06 |
16.081,06 |
| 8059 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.769,46 |
1.769,46 |
1.769,46 |
| 8060 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
971,68 |
971,68 |
971,68 |
| 8061 |
26/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.075,19 |
1.075,19 |
1.075,19 |
| 8062 |
26/05/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.189,61 |
2.189,61 |
2.189,61 |
| 8063 |
26/05/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
434,79 |
434,79 |
434,79 |
| 8568 |
27/05/2026 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
1.031,00 |
1.031,00 |
1.031,00 |
| 8571 |
27/05/2026 |
ASSOCIAÇÃO ITALO BRASILEIRA FRATELLI |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 8739 |
29/05/2026 |
DANIEL FRANCISCO KLEIN |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 8854 |
01/06/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
2.524,50 |
2.524,50 |
2.524,50 |
| 9055 |
12/06/2026 |
FULLPRINT COPIADORAS LTDA |
861,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9179 |
16/06/2026 |
MASTER DELICIAS ARTESANAIS LTDA |
4.841,10 |
0,00 |
0,00 |
| 9181 |
16/06/2026 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
597,80 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
121.943,33 |
108.213,73 |
108.213,73 |
| Total |
834.161,29 |
552.765,28 |
552.347,74 |
