Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5396 |
31/03/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
700,31 |
700,31 |
700,31 |
| 5524 |
31/03/2026 |
GRUPO FOLCLORICO DIE LUSTIGEN |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 5553 |
31/03/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.087,64 |
231,96 |
0,00 |
| 5578 |
01/04/2026 |
JORGE GONÇALVES FERREIRA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5635 |
01/04/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.061,68 |
2.061,68 |
2.061,68 |
| 5716 |
08/04/2026 |
SOS BOM HUMOR DOUTORES PALHAÇOS |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 5943 |
20/04/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.451,25 |
0,00 |
0,00 |
| 6342 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.179,25 |
6.179,25 |
0,00 |
| 6343 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.081,06 |
16.081,06 |
10.845,92 |
| 6344 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.769,46 |
1.769,46 |
0,00 |
| 6345 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
971,68 |
971,68 |
0,00 |
| 6346 |
24/04/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.075,19 |
1.075,19 |
0,00 |
| 6347 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.189,61 |
2.189,61 |
0,00 |
| 6348 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
434,79 |
434,79 |
0,00 |
| Sub-total |
86.211,92 |
82.904,99 |
64.817,91 |
| Total |
505.294,82 |
358.260,36 |
329.087,14 |
