Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7144 |
04/05/2026 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
208,45 |
0,00 |
0,00 |
| 7189 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
10.897,42 |
10.897,42 |
10.897,42 |
| 7190 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.388,47 |
1.388,47 |
1.388,47 |
| 7191 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.227,10 |
6.227,10 |
6.227,10 |
| 7192 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
61.962,43 |
61.962,43 |
61.962,43 |
| 7193 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.437,48 |
6.437,48 |
6.437,48 |
| 7194 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.647,85 |
6.647,85 |
6.647,85 |
| 7195 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.353,32 |
6.353,32 |
6.353,32 |
| 7196 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.890,50 |
5.890,50 |
5.890,50 |
| 7197 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.524,50 |
2.524,50 |
2.524,50 |
| 7214 |
05/05/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
5.080,22 |
5.080,22 |
5.080,22 |
| 7216 |
05/05/2026 |
BARSI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
100.270,60 |
0,00 |
0,00 |
| 7217 |
05/05/2026 |
BARSI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7218 |
05/05/2026 |
BARSI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
36.946,47 |
0,00 |
0,00 |
| 7240 |
07/05/2026 |
47.234.342 WAGNER LEONARDO KUNZ DE OLIVEIRA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7241 |
07/05/2026 |
ANDRE DA SILVA FERREIRA |
4.733,69 |
0,00 |
0,00 |
| 7242 |
07/05/2026 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
832,56 |
832,56 |
832,56 |
| 7243 |
07/05/2026 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
330,82 |
330,82 |
330,82 |
| 7244 |
07/05/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
128,34 |
128,34 |
128,34 |
| 7245 |
07/05/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| Sub-total |
257.370,22 |
115.211,01 |
115.211,01 |
