Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6957 |
30/04/2026 |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
2.276,00 |
2.276,00 |
2.276,00 |
| 6965 |
30/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.515,58 |
0,00 |
0,00 |
| 7077 |
30/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
191,83 |
191,83 |
191,83 |
| 7078 |
30/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
38,09 |
38,09 |
38,09 |
| 7114 |
30/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.284,74 |
490,78 |
490,78 |
| 7178 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.197,70 |
3.197,70 |
3.197,70 |
| 7182 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.006,93 |
5.006,93 |
5.006,93 |
| 7203 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
841,50 |
841,50 |
841,50 |
| 7303 |
11/05/2026 |
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S A |
215,14 |
215,14 |
215,14 |
| 7344 |
11/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 7452 |
13/05/2026 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
6.475,77 |
6.475,77 |
6.475,77 |
| 7454 |
13/05/2026 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
2.434,91 |
0,00 |
0,00 |
| 7506 |
15/05/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
179,08 |
179,08 |
179,08 |
| 7725 |
25/05/2026 |
VOLMIR CHRIST |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 7995 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
251,38 |
251,38 |
251,38 |
| 8109 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
19.126,94 |
19.126,94 |
19.126,94 |
| 8110 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.712,51 |
2.712,51 |
2.712,51 |
| 8111 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
848,82 |
848,82 |
848,82 |
| 8112 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.591,33 |
2.591,33 |
2.591,33 |
| 8113 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.794,67 |
1.794,67 |
1.794,67 |
| Sub-total |
54.280,92 |
46.536,47 |
46.536,47 |
