Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8228 |
26/05/2026 |
I P E R G S |
395,06 |
395,06 |
395,06 |
| 8710 |
29/05/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8742 |
29/05/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8764 |
29/05/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
8.500,00 |
225,72 |
225,72 |
| 8830 |
01/06/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
3.366,00 |
3.366,00 |
3.366,00 |
| 8834 |
01/06/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
5.006,93 |
5.006,93 |
5.006,93 |
| 8855 |
01/06/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
841,50 |
841,50 |
841,50 |
| 8908 |
02/06/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 8909 |
02/06/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
610,98 |
610,98 |
610,98 |
| 8945 |
02/06/2026 |
AIRTON JOSE KRAMMES |
4.986,79 |
4.986,79 |
4.986,79 |
| 8972 |
09/06/2026 |
CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 8973 |
09/06/2026 |
CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 9048 |
11/06/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
25.620,49 |
10.835,72 |
10.835,72 |
| 9228 |
19/06/2026 |
TRI TECH TRITURACAO PODAS E GUINDASTES LTDA |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 9239 |
19/06/2026 |
ALMIR BRAATZ |
28.046,85 |
10.787,25 |
6.472,35 |
| 9598 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
251,38 |
251,38 |
251,38 |
| 9714 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
19.126,94 |
19.126,94 |
19.126,94 |
| 9715 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.712,51 |
2.712,51 |
2.712,51 |
| 9716 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
848,82 |
848,82 |
848,82 |
| 9717 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.591,33 |
2.591,33 |
2.591,33 |
| Sub-total |
121.535,58 |
70.216,93 |
65.902,03 |
