Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 687 |
22/01/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.422,50 |
2.422,50 |
2.422,50 |
| 3198 |
23/02/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.568,20 |
3.568,20 |
3.568,20 |
| 3844 |
18/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 4701 |
26/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.869,00 |
1.869,00 |
1.869,00 |
| 4703 |
26/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
997,50 |
997,50 |
997,50 |
| 4906 |
03/04/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
2.583,00 |
2.583,00 |
2.583,00 |
| 4913 |
04/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 5220 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 5222 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
4.368,00 |
4.368,00 |
4.368,00 |
| 5224 |
12/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 5225 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.729,00 |
1.729,00 |
1.729,00 |
| 5242 |
12/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
833,34 |
833,34 |
833,34 |
| 5372 |
17/04/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
894,60 |
894,60 |
894,60 |
| 5373 |
17/04/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.174,60 |
1.174,60 |
1.174,60 |
| 5374 |
17/04/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.174,60 |
1.174,60 |
1.174,60 |
| 5444 |
19/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
917,00 |
917,00 |
917,00 |
| 6885 |
16/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6934 |
17/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.907,00 |
2.907,00 |
2.907,00 |
| 6936 |
17/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 6962 |
20/05/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.925,00 |
1.925,00 |
1.925,00 |
| Sub-total |
32.182,94 |
32.182,94 |
32.182,94 |
