Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10835 |
30/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.241,30 |
2.241,30 |
2.241,30 |
| 10837 |
30/07/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
2.241,30 |
2.241,30 |
2.241,30 |
| 10962 |
01/08/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10969 |
01/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10971 |
01/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.002,71 |
2.002,71 |
2.002,71 |
| 10972 |
01/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.703,51 |
2.703,51 |
2.703,51 |
| 10973 |
01/08/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
3.549,93 |
3.549,93 |
3.549,93 |
| 11014 |
06/08/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
783,37 |
783,37 |
783,37 |
| 11137 |
08/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11138 |
08/08/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
783,37 |
783,37 |
783,37 |
| 11139 |
08/08/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
4.236,78 |
4.236,78 |
4.236,78 |
| 11284 |
14/08/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
2.397,23 |
2.397,23 |
2.397,23 |
| 11324 |
15/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.691,82 |
1.691,82 |
1.691,82 |
| 11338 |
16/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
2.387,14 |
2.387,14 |
2.387,14 |
| 12934 |
24/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.313,47 |
1.313,47 |
1.313,47 |
| 12935 |
24/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.478,39 |
1.478,39 |
1.478,39 |
| 13664 |
25/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.537,29 |
1.537,29 |
1.537,29 |
| 13944 |
02/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.238,20 |
2.238,20 |
2.238,20 |
| 14126 |
09/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.817,60 |
1.817,60 |
1.817,60 |
| 14149 |
10/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.708,10 |
1.708,10 |
1.708,10 |
| Sub-total |
35.111,51 |
35.111,51 |
35.111,51 |
