Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15355 |
07/11/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
727,88 |
0,00 |
0,00 |
| 15364 |
07/11/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.230,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15365 |
07/11/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
1.568,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15366 |
07/11/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
556,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15368 |
07/11/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
1.318,90 |
0,00 |
0,00 |
| 15586 |
17/11/2025 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
6.450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15590 |
17/11/2025 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
870,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15691 |
18/11/2025 |
MURIEL A BLAU CIA LTDA |
4.906,31 |
0,00 |
0,00 |
| 15692 |
18/11/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
7.170,18 |
0,00 |
0,00 |
| 15693 |
18/11/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
1.160,69 |
0,00 |
0,00 |
| 15694 |
18/11/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
549,50 |
0,00 |
0,00 |
| 15695 |
18/11/2025 |
BARONESA LTDA |
1.377,02 |
0,00 |
0,00 |
| 15696 |
18/11/2025 |
MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS |
148,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15697 |
18/11/2025 |
POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA |
1.203,75 |
0,00 |
0,00 |
| 15698 |
18/11/2025 |
COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA |
2.079,66 |
0,00 |
0,00 |
| 15699 |
18/11/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
1.017,16 |
0,00 |
0,00 |
| 15702 |
18/11/2025 |
PORTO ATACADISTA LTDA |
7.455,37 |
0,00 |
0,00 |
| 15703 |
18/11/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
2.565,83 |
0,00 |
0,00 |
| 15705 |
18/11/2025 |
58410983 FELIPE GOMES DANERIS |
600,75 |
0,00 |
0,00 |
| 15707 |
18/11/2025 |
PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS |
2.067,25 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
45.022,25 |
0,00 |
0,00 |
