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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade

Exercício: 2025

Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
202	02/01/2025	COPREL TELECOM LTDA	6.120,00	3.400,00	2.720,00
7241	27/05/2025	LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L	798,80	0,00	0,00
Sub-total			6.918,80	3.400,00	2.720,00
Total			6.918,80	3.400,00	2.720,00

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CPF/CNPJ do Credor: