| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9707 | 11/12/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 9778 | 13/12/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 261,00 | 261,00 | 261,00 |
| 10184 | 27/12/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 10191 | 27/12/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| 10192 | 27/12/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 519,99 | 519,99 | 519,99 |
| Sub-total | 1.985,99 | 1.985,99 | 1.985,99 | ||
| Total | 29.566,52 | 29.566,52 | 29.566,52 | ||
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