Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7815 |
02/10/2013 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
586,80 |
586,80 |
586,80 |
| 7899 |
07/10/2013 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 7985 |
09/10/2013 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
48,87 |
48,87 |
48,87 |
| 8000 |
10/10/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
2.561,08 |
2.561,08 |
2.561,08 |
| 8067 |
14/10/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8093 |
15/10/2013 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 8207 |
21/10/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 8240 |
22/10/2013 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 8515 |
30/10/2013 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
642,75 |
642,75 |
642,75 |
| 8755 |
06/11/2013 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 8758 |
06/11/2013 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.130,80 |
1.130,80 |
1.130,80 |
| 8887 |
14/11/2013 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
93,13 |
93,13 |
93,13 |
| 8915 |
18/11/2013 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 8948 |
19/11/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8950 |
19/11/2013 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
672,49 |
672,49 |
672,49 |
| 9177 |
26/11/2013 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
285,75 |
285,75 |
285,75 |
| 9210 |
27/11/2013 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
174,71 |
174,71 |
174,71 |
| 9422 |
03/12/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 9495 |
06/12/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
324,25 |
324,25 |
324,25 |
| 9662 |
10/12/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
| Sub-total |
9.324,13 |
9.324,13 |
9.324,13 |
