Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 922 |
31/01/2013 |
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
6.999,07 |
6.999,07 |
6.999,07 |
| 1703 |
27/02/2013 |
SUBSIDIOS |
49.526,29 |
49.526,29 |
49.526,29 |
| 1704 |
27/02/2013 |
REPRESENTACAO MENSAL |
2.251,19 |
2.251,19 |
2.251,19 |
| 1705 |
27/02/2013 |
DIARIAS NO PAIS |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 1706 |
27/02/2013 |
PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 1707 |
27/02/2013 |
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
1.211,40 |
1.211,40 |
1.211,40 |
| 1708 |
27/02/2013 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 1709 |
27/02/2013 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
20.824,45 |
20.824,45 |
20.824,45 |
| 1710 |
27/02/2013 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS |
974,27 |
974,27 |
974,27 |
| 1711 |
27/02/2013 |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
2.006,63 |
2.006,63 |
2.006,63 |
| 1712 |
27/02/2013 |
DIARIAS NO PAIS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1713 |
27/02/2013 |
MANUTENCAO DE SOFTWARE |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 1714 |
27/02/2013 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 1716 |
27/02/2013 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 1717 |
27/02/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.485,11 |
1.485,11 |
1.485,11 |
| 1718 |
27/02/2013 |
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1720 |
27/02/2013 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
1.276,00 |
1.276,00 |
1.276,00 |
| 1722 |
27/02/2013 |
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
1.168,60 |
1.168,60 |
1.168,60 |
| 1723 |
27/02/2013 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
139,98 |
139,98 |
139,98 |
| 1724 |
27/02/2013 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
479,55 |
479,55 |
479,55 |
| Sub-total |
95.859,54 |
95.859,54 |
95.859,54 |
