| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2582 | 28/03/2013 | SERVICOS GRAFICOS | 887,00 | 887,00 | 887,00 |
| 2583 | 28/03/2013 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 233,55 | 233,55 | 233,55 |
| 2584 | 28/03/2013 | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | 1.078,14 | 1.078,14 | 1.078,14 |
| 2585 | 28/03/2013 | INSS - SERVIDORES | 2.644,56 | 2.644,56 | 2.644,56 |
| 2586 | 28/03/2013 | INSS - AGENTES POLITICOS | 10.873,27 | 10.873,27 | 10.873,27 |
| 2587 | 28/03/2013 | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 1.800,34 | 1.800,34 | 1.800,34 |
| 2588 | 28/03/2013 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | 1.204,05 | 1.204,05 | 1.204,05 |
| 3396 | 30/04/2013 | SUBSIDIOS | 49.526,29 | 49.526,29 | 49.526,29 |
| 3397 | 30/04/2013 | REPRESENTACAO MENSAL | 2.251,19 | 2.251,19 | 2.251,19 |
| 3398 | 30/04/2013 | DIARIAS NO PAIS | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 3399 | 30/04/2013 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 1.932,65 | 1.932,65 | 1.932,65 |
| 3400 | 30/04/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 522,00 | 522,00 | 522,00 |
| 3401 | 30/04/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 3402 | 30/04/2013 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 22.282,16 | 22.282,16 | 22.282,16 |
| 3403 | 30/04/2013 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 1.042,47 | 1.042,47 | 1.042,47 |
| 3404 | 30/04/2013 | DIARIAS NO PAIS | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3405 | 30/04/2013 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 266,20 | 266,20 | 266,20 |
| 3406 | 30/04/2013 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 10.564,02 | 10.564,02 | 10.564,02 |
| 3407 | 30/04/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 3408 | 30/04/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.243,79 | 1.243,79 | 1.243,79 |
| Sub-total | 116.501,68 | 116.501,68 | 116.501,68 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Último |
