Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4300 |
29/05/2013 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
21,56 |
21,56 |
21,56 |
| 4301 |
29/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
94,04 |
94,04 |
94,04 |
| 4302 |
29/05/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
63,80 |
63,80 |
63,80 |
| 4303 |
29/05/2013 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4304 |
29/05/2013 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
492,72 |
492,72 |
492,72 |
| 4305 |
29/05/2013 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
42,72 |
42,72 |
42,72 |
| 4306 |
29/05/2013 |
SERVICOS DOMESTICOS |
11.935,00 |
11.935,00 |
11.935,00 |
| 4307 |
29/05/2013 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
780,99 |
780,99 |
780,99 |
| 4308 |
29/05/2013 |
INSS - SERVIDORES |
2.700,07 |
2.700,07 |
2.700,07 |
| 4309 |
29/05/2013 |
INSS - AGENTES POLITICOS |
10.873,27 |
10.873,27 |
10.873,27 |
| 4310 |
29/05/2013 |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
1.800,34 |
1.800,34 |
1.800,34 |
| 4311 |
29/05/2013 |
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
1.204,05 |
1.204,05 |
1.204,05 |
| 4312 |
29/05/2013 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5115 |
28/06/2013 |
SUBSIDIOS |
49.526,29 |
49.526,29 |
49.526,29 |
| 5116 |
28/06/2013 |
REPRESENTACAO MENSAL |
2.251,19 |
2.251,19 |
2.251,19 |
| 5117 |
28/06/2013 |
DIARIAS NO PAIS |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 5118 |
28/06/2013 |
PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
3.535,70 |
3.535,70 |
3.535,70 |
| 5119 |
28/06/2013 |
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
757,80 |
757,80 |
757,80 |
| 5120 |
28/06/2013 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 5121 |
28/06/2013 |
SERVICOS GRAFICOS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
91.189,54 |
91.189,54 |
91.189,54 |
