Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6078 |
31/07/2013 |
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
1.268,60 |
1.268,60 |
1.268,60 |
| 6079 |
31/07/2013 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
205,13 |
205,13 |
205,13 |
| 6080 |
31/07/2013 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
249,15 |
249,15 |
249,15 |
| 6081 |
31/07/2013 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
234,30 |
234,30 |
234,30 |
| 6082 |
31/07/2013 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
34,76 |
34,76 |
34,76 |
| 6083 |
31/07/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
321,94 |
321,94 |
321,94 |
| 6084 |
31/07/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
24,80 |
24,80 |
24,80 |
| 6085 |
31/07/2013 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
416,21 |
416,21 |
416,21 |
| 6086 |
31/07/2013 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
43,46 |
43,46 |
43,46 |
| 6087 |
31/07/2013 |
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
78,31 |
78,31 |
78,31 |
| 6088 |
31/07/2013 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
780,99 |
780,99 |
780,99 |
| 6089 |
31/07/2013 |
INSS - SERVIDORES |
2.707,59 |
2.707,59 |
2.707,59 |
| 6090 |
31/07/2013 |
INSS - AGENTES POLITICOS |
12.007,27 |
12.007,27 |
12.007,27 |
| 6091 |
31/07/2013 |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
1.819,06 |
1.819,06 |
1.819,06 |
| 6092 |
31/07/2013 |
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
1.216,56 |
1.216,56 |
1.216,56 |
| 6977 |
30/08/2013 |
MOBILIARIO EM GERAL |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| 6978 |
30/08/2013 |
SUBSIDIOS |
49.526,29 |
49.526,29 |
49.526,29 |
| 6979 |
30/08/2013 |
REPRESENTACAO MENSAL |
2.251,19 |
2.251,19 |
2.251,19 |
| 6980 |
30/08/2013 |
DIARIAS NO PAIS |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 6981 |
30/08/2013 |
PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| Sub-total |
80.096,61 |
80.096,61 |
80.096,61 |
