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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Exercício: 2013
Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Descrição:
Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho Data Natureza da Despesa Empenhado Liquidado Pago
8589 31/10/2013 PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. 14,00 14,00 14,00
8590 31/10/2013 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 522,00 522,00 522,00
8591 31/10/2013 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
8592 31/10/2013 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 22.594,90 22.594,90 22.594,90
8593 31/10/2013 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS 1.073,74 1.073,74 1.073,74
8594 31/10/2013 DIARIAS NO PAIS 700,00 700,00 700,00
8595 31/10/2013 PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. 152,95 152,95 152,95
8596 31/10/2013 MANUTENCAO DE SOFTWARE 60,00 60,00 60,00
8597 31/10/2013 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 340,00 340,00 340,00
8598 31/10/2013 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.197,31 1.197,31 1.197,31
8599 31/10/2013 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 1.540,00 1.540,00 1.540,00
8600 31/10/2013 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 80,00 80,00 80,00
8601 31/10/2013 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 1.268,60 1.268,60 1.268,60
8602 31/10/2013 GENEROS DE ALIMENTACAO 229,13 229,13 229,13
8603 31/10/2013 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 130,00 130,00 130,00
8604 31/10/2013 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.322,68 1.322,68 1.322,68
8605 31/10/2013 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 246,68 246,68 246,68
8606 31/10/2013 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 313,76 313,76 313,76
8607 31/10/2013 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 30,00 30,00 30,00
8608 31/10/2013 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 375,68 375,68 375,68
Sub-total 33.511,43 33.511,43 33.511,43
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