Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8589 |
31/10/2013 |
PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 8590 |
31/10/2013 |
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| 8591 |
31/10/2013 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 8592 |
31/10/2013 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
22.594,90 |
22.594,90 |
22.594,90 |
| 8593 |
31/10/2013 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS |
1.073,74 |
1.073,74 |
1.073,74 |
| 8594 |
31/10/2013 |
DIARIAS NO PAIS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8595 |
31/10/2013 |
PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
152,95 |
152,95 |
152,95 |
| 8596 |
31/10/2013 |
MANUTENCAO DE SOFTWARE |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8597 |
31/10/2013 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 8598 |
31/10/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.197,31 |
1.197,31 |
1.197,31 |
| 8599 |
31/10/2013 |
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 8600 |
31/10/2013 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8601 |
31/10/2013 |
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
1.268,60 |
1.268,60 |
1.268,60 |
| 8602 |
31/10/2013 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
229,13 |
229,13 |
229,13 |
| 8603 |
31/10/2013 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 8604 |
31/10/2013 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.322,68 |
1.322,68 |
1.322,68 |
| 8605 |
31/10/2013 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
246,68 |
246,68 |
246,68 |
| 8606 |
31/10/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
313,76 |
313,76 |
313,76 |
| 8607 |
31/10/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8608 |
31/10/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
375,68 |
375,68 |
375,68 |
| Sub-total |
33.511,43 |
33.511,43 |
33.511,43 |
