Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10249 |
30/12/2013 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10250 |
30/12/2013 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
21,98 |
21,98 |
21,98 |
| 10251 |
30/12/2013 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
25,12 |
25,12 |
25,12 |
| 10252 |
30/12/2013 |
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
1.268,60 |
1.268,60 |
1.268,60 |
| 10253 |
30/12/2013 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| 10254 |
30/12/2013 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
281,50 |
281,50 |
281,50 |
| 10255 |
30/12/2013 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 10256 |
30/12/2013 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
226,05 |
226,05 |
226,05 |
| 10257 |
30/12/2013 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
525,20 |
525,20 |
525,20 |
| 10258 |
30/12/2013 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
51,90 |
51,90 |
51,90 |
| 10259 |
30/12/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
117,75 |
117,75 |
117,75 |
| 10260 |
30/12/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
5.082,11 |
5.082,11 |
5.082,11 |
| 10261 |
30/12/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10262 |
30/12/2013 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
8.310,00 |
8.310,00 |
8.310,00 |
| 10263 |
30/12/2013 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 10264 |
30/12/2013 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
324,67 |
324,67 |
324,67 |
| 10265 |
30/12/2013 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
36,89 |
36,89 |
36,89 |
| 10266 |
30/12/2013 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
51,73 |
51,73 |
51,73 |
| 10267 |
30/12/2013 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
903,79 |
903,79 |
903,79 |
| 10268 |
30/12/2013 |
INSS - SERVIDORES |
4.577,07 |
4.577,07 |
4.577,07 |
| Sub-total |
23.441,36 |
23.441,36 |
23.441,36 |
