| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9366 | 29/11/2013 | INSS - SERVIDORES | 2.490,07 | 2.490,07 | 2.490,07 |
| 9367 | 29/11/2013 | INSS - AGENTES POLITICOS | 14.076,36 | 14.076,36 | 14.076,36 |
| 9368 | 29/11/2013 | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 1.854,35 | 1.854,35 | 1.854,35 |
| 9369 | 29/11/2013 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | 1.240,17 | 1.240,17 | 1.240,17 |
| 10233 | 30/12/2013 | SUBSIDIOS | 52.527,88 | 52.527,88 | 52.527,88 |
| 10234 | 30/12/2013 | REPRESENTACAO MENSAL | 2.251,19 | 2.251,19 | 2.251,19 |
| 10235 | 30/12/2013 | DIARIAS NO PAIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10236 | 30/12/2013 | ORDENS HONORIFICAS | 249,00 | 249,00 | 249,00 |
| 10237 | 30/12/2013 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 246,70 | 246,70 | 246,70 |
| 10238 | 30/12/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 10239 | 30/12/2013 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 10240 | 30/12/2013 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 25.537,39 | 25.537,39 | 25.537,39 |
| 10241 | 30/12/2013 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 1.073,74 | 1.073,74 | 1.073,74 |
| 10242 | 30/12/2013 | 13. SALARIO | 11.349,53 | 11.349,53 | 11.349,53 |
| 10243 | 30/12/2013 | DIARIAS NO PAIS | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10244 | 30/12/2013 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 132,10 | 132,10 | 132,10 |
| 10245 | 30/12/2013 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 10246 | 30/12/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 10247 | 30/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 892,03 | 892,03 | 892,03 |
| 10248 | 30/12/2013 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| Sub-total | 118.331,51 | 118.331,51 | 118.331,51 | ||
| Primeiro < 15 16 17 18 19 20 21 > |
