Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9343 |
29/11/2013 |
PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
132,10 |
132,10 |
132,10 |
| 9344 |
29/11/2013 |
MANUTENCAO DE SOFTWARE |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 9345 |
29/11/2013 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 9346 |
29/11/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.265,93 |
1.265,93 |
1.265,93 |
| 9347 |
29/11/2013 |
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 9348 |
29/11/2013 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
26,07 |
26,07 |
26,07 |
| 9349 |
29/11/2013 |
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
1.268,60 |
1.268,60 |
1.268,60 |
| 9351 |
29/11/2013 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 9352 |
29/11/2013 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
162,89 |
162,89 |
162,89 |
| 9353 |
29/11/2013 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
178,20 |
178,20 |
178,20 |
| 9355 |
29/11/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
155,68 |
155,68 |
155,68 |
| 9356 |
29/11/2013 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
322,63 |
322,63 |
322,63 |
| 9357 |
29/11/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 9358 |
29/11/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
541,00 |
541,00 |
541,00 |
| 9359 |
29/11/2013 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9360 |
29/11/2013 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 9361 |
29/11/2013 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
318,09 |
318,09 |
318,09 |
| 9362 |
29/11/2013 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
45,65 |
45,65 |
45,65 |
| 9363 |
29/11/2013 |
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
21,28 |
21,28 |
21,28 |
| 9364 |
29/11/2013 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
903,79 |
903,79 |
903,79 |
| Sub-total |
9.291,91 |
9.291,91 |
9.291,91 |
