Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7002 |
30/08/2013 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
540,51 |
540,51 |
540,51 |
| 7003 |
30/08/2013 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
43,46 |
43,46 |
43,46 |
| 7004 |
30/08/2013 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
786,60 |
786,60 |
786,60 |
| 7005 |
30/08/2013 |
INSS - SERVIDORES |
2.117,19 |
2.117,19 |
2.117,19 |
| 7006 |
30/08/2013 |
INSS - AGENTES POLITICOS |
10.873,27 |
10.873,27 |
10.873,27 |
| 7007 |
30/08/2013 |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
1.854,35 |
1.854,35 |
1.854,35 |
| 7008 |
30/08/2013 |
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
1.240,17 |
1.240,17 |
1.240,17 |
| 7716 |
30/09/2013 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 7717 |
30/09/2013 |
SUBSIDIOS |
49.526,29 |
49.526,29 |
49.526,29 |
| 7718 |
30/09/2013 |
REPRESENTACAO MENSAL |
2.251,19 |
2.251,19 |
2.251,19 |
| 7719 |
30/09/2013 |
DIARIAS NO PAIS |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 7720 |
30/09/2013 |
ORDENS HONORIFICAS |
755,00 |
755,00 |
755,00 |
| 7721 |
30/09/2013 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 7722 |
30/09/2013 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 7723 |
30/09/2013 |
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 7724 |
30/09/2013 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
22.535,71 |
22.535,71 |
22.535,71 |
| 7725 |
30/09/2013 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS |
1.073,74 |
1.073,74 |
1.073,74 |
| 7726 |
30/09/2013 |
MANUTENCAO DE SOFTWARE |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7727 |
30/09/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.257,89 |
1.257,89 |
1.257,89 |
| 7728 |
30/09/2013 |
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
1.532,67 |
1.532,67 |
1.532,67 |
| Sub-total |
101.258,04 |
101.258,04 |
101.258,04 |
