Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5151 |
28/06/2013 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
| 6058 |
31/07/2013 |
SUBSIDIOS |
49.526,29 |
49.526,29 |
49.526,29 |
| 6059 |
31/07/2013 |
REPRESENTACAO MENSAL |
2.251,19 |
2.251,19 |
2.251,19 |
| 6060 |
31/07/2013 |
DIARIAS NO PAIS |
13.400,00 |
13.400,00 |
13.400,00 |
| 6061 |
31/07/2013 |
ORDENS HONORIFICAS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 6062 |
31/07/2013 |
PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
3.042,50 |
3.042,50 |
3.042,50 |
| 6063 |
31/07/2013 |
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
1.044,00 |
1.044,00 |
1.044,00 |
| 6064 |
31/07/2013 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 6065 |
31/07/2013 |
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 6067 |
31/07/2013 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
22.334,45 |
22.334,45 |
22.334,45 |
| 6068 |
31/07/2013 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS |
776,41 |
776,41 |
776,41 |
| 6069 |
31/07/2013 |
DIARIAS NO PAIS |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6070 |
31/07/2013 |
PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
305,90 |
305,90 |
305,90 |
| 6071 |
31/07/2013 |
MANUTENCAO DE SOFTWARE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6072 |
31/07/2013 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 6073 |
31/07/2013 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 6074 |
31/07/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.062,22 |
1.062,22 |
1.062,22 |
| 6075 |
31/07/2013 |
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 6076 |
31/07/2013 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| 6077 |
31/07/2013 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
20,41 |
20,41 |
20,41 |
| Sub-total |
99.465,94 |
99.465,94 |
99.465,94 |
