Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6982 |
30/08/2013 |
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| 6983 |
30/08/2013 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 6984 |
30/08/2013 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
20.819,25 |
20.819,25 |
20.819,25 |
| 6985 |
30/08/2013 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS |
1.073,74 |
1.073,74 |
1.073,74 |
| 6986 |
30/08/2013 |
DIARIAS NO PAIS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6987 |
30/08/2013 |
PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 6988 |
30/08/2013 |
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| 6989 |
30/08/2013 |
SERVICOS DOMESTICOS |
1.392,00 |
1.392,00 |
1.392,00 |
| 6990 |
30/08/2013 |
MANUTENCAO DE SOFTWARE |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6991 |
30/08/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.066,17 |
1.066,17 |
1.066,17 |
| 6992 |
30/08/2013 |
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 6993 |
30/08/2013 |
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
1.268,60 |
1.268,60 |
1.268,60 |
| 6994 |
30/08/2013 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| 6995 |
30/08/2013 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
194,92 |
194,92 |
194,92 |
| 6996 |
30/08/2013 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
311,21 |
311,21 |
311,21 |
| 6997 |
30/08/2013 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
267,60 |
267,60 |
267,60 |
| 6998 |
30/08/2013 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
71,35 |
71,35 |
71,35 |
| 6999 |
30/08/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
83,86 |
83,86 |
83,86 |
| 7000 |
30/08/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
34,42 |
34,42 |
34,42 |
| 7001 |
30/08/2013 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| Sub-total |
31.391,12 |
31.391,12 |
31.391,12 |
