Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8609 |
31/10/2013 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 8610 |
31/10/2013 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
341,00 |
341,00 |
341,00 |
| 8611 |
31/10/2013 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
331,71 |
331,71 |
331,71 |
| 8612 |
31/10/2013 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
43,46 |
43,46 |
43,46 |
| 8613 |
31/10/2013 |
SERVICOS DOMESTICOS |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 8614 |
31/10/2013 |
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
65,70 |
65,70 |
65,70 |
| 8615 |
31/10/2013 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
903,79 |
903,79 |
903,79 |
| 8616 |
31/10/2013 |
INSS - SERVIDORES |
2.490,07 |
2.490,07 |
2.490,07 |
| 8617 |
31/10/2013 |
INSS - AGENTES POLITICOS |
10.873,27 |
10.873,27 |
10.873,27 |
| 8618 |
31/10/2013 |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
1.854,35 |
1.854,35 |
1.854,35 |
| 8619 |
31/10/2013 |
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
1.240,17 |
1.240,17 |
1.240,17 |
| 9334 |
29/11/2013 |
SUBSIDIOS |
54.779,08 |
54.779,08 |
54.779,08 |
| 9335 |
29/11/2013 |
REPRESENTACAO MENSAL |
2.251,19 |
2.251,19 |
2.251,19 |
| 9336 |
29/11/2013 |
DIARIAS NO PAIS |
11.700,00 |
11.700,00 |
11.700,00 |
| 9337 |
29/11/2013 |
PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
3.242,00 |
3.242,00 |
3.242,00 |
| 9338 |
29/11/2013 |
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
1.566,00 |
1.566,00 |
1.566,00 |
| 9339 |
29/11/2013 |
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 9340 |
29/11/2013 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
22.594,90 |
22.594,90 |
22.594,90 |
| 9341 |
29/11/2013 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS |
1.073,74 |
1.073,74 |
1.073,74 |
| 9342 |
29/11/2013 |
DIARIAS NO PAIS |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| Sub-total |
119.414,43 |
119.414,43 |
119.414,43 |
