Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5123 |
28/06/2013 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
18.670,61 |
18.670,61 |
18.670,61 |
| 5124 |
28/06/2013 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS |
681,31 |
681,31 |
681,31 |
| 5126 |
28/06/2013 |
13. SALARIO |
10.264,57 |
10.264,57 |
10.264,57 |
| 5129 |
28/06/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.154,35 |
1.154,35 |
1.154,35 |
| 5131 |
28/06/2013 |
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 5132 |
28/06/2013 |
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
1.268,60 |
1.268,60 |
1.268,60 |
| 5133 |
28/06/2013 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
64,62 |
64,62 |
64,62 |
| 5134 |
28/06/2013 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
88,50 |
88,50 |
88,50 |
| 5135 |
28/06/2013 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
148,60 |
148,60 |
148,60 |
| 5136 |
28/06/2013 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
261,74 |
261,74 |
261,74 |
| 5137 |
28/06/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
50,81 |
50,81 |
50,81 |
| 5138 |
28/06/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| 5139 |
28/06/2013 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
1.895,80 |
1.895,80 |
1.895,80 |
| 5140 |
28/06/2013 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
481,03 |
481,03 |
481,03 |
| 5141 |
28/06/2013 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
44,77 |
44,77 |
44,77 |
| 5142 |
28/06/2013 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
780,99 |
780,99 |
780,99 |
| 5143 |
28/06/2013 |
INSS - SERVIDORES |
2.490,07 |
2.490,07 |
2.490,07 |
| 5144 |
28/06/2013 |
INSS - AGENTES POLITICOS |
10.873,27 |
10.873,27 |
10.873,27 |
| 5145 |
28/06/2013 |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
1.800,34 |
1.800,34 |
1.800,34 |
| 5146 |
28/06/2013 |
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
1.204,05 |
1.204,05 |
1.204,05 |
| Sub-total |
53.785,03 |
53.785,03 |
53.785,03 |
