Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4280 |
29/05/2013 |
REPRESENTACAO MENSAL |
2.251,19 |
2.251,19 |
2.251,19 |
| 4281 |
29/05/2013 |
DIARIAS NO PAIS |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 4282 |
29/05/2013 |
PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
710,11 |
710,11 |
710,11 |
| 4283 |
29/05/2013 |
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| 4284 |
29/05/2013 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 4285 |
29/05/2013 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
19.513,31 |
19.513,31 |
19.513,31 |
| 4286 |
29/05/2013 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS |
765,58 |
765,58 |
765,58 |
| 4287 |
29/05/2013 |
DIARIAS NO PAIS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4288 |
29/05/2013 |
PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
86,90 |
86,90 |
86,90 |
| 4289 |
29/05/2013 |
MANUTENCAO DE SOFTWARE |
4.368,00 |
4.368,00 |
4.368,00 |
| 4290 |
29/05/2013 |
LOCACAO DE SOFTWARES |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 4291 |
29/05/2013 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 4292 |
29/05/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.182,09 |
1.182,09 |
1.182,09 |
| 4293 |
29/05/2013 |
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
12.136,14 |
12.136,14 |
12.136,14 |
| 4294 |
29/05/2013 |
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 4295 |
29/05/2013 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
78,50 |
78,50 |
78,50 |
| 4296 |
29/05/2013 |
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
1.268,60 |
1.268,60 |
1.268,60 |
| 4297 |
29/05/2013 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
190,58 |
190,58 |
190,58 |
| 4298 |
29/05/2013 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
113,95 |
113,95 |
113,95 |
| 4299 |
29/05/2013 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
245,80 |
245,80 |
245,80 |
| Sub-total |
56.722,75 |
56.722,75 |
56.722,75 |
