Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2562 |
28/03/2013 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS |
1.042,47 |
1.042,47 |
1.042,47 |
| 2563 |
28/03/2013 |
13. SALARIO |
735,62 |
735,62 |
735,62 |
| 2564 |
28/03/2013 |
DIARIAS NO PAIS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2565 |
28/03/2013 |
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
167,40 |
167,40 |
167,40 |
| 2566 |
28/03/2013 |
MANUTENCAO DE SOFTWARE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2567 |
28/03/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.237,26 |
1.237,26 |
1.237,26 |
| 2568 |
28/03/2013 |
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
266,28 |
266,28 |
266,28 |
| 2569 |
28/03/2013 |
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 2570 |
28/03/2013 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2571 |
28/03/2013 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
27,16 |
27,16 |
27,16 |
| 2572 |
28/03/2013 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
38.033,44 |
38.033,44 |
38.033,44 |
| 2573 |
28/03/2013 |
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
1.168,60 |
1.168,60 |
1.168,60 |
| 2574 |
28/03/2013 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2575 |
28/03/2013 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
204,16 |
204,16 |
204,16 |
| 2576 |
28/03/2013 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
160,80 |
160,80 |
160,80 |
| 2577 |
28/03/2013 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
148,60 |
148,60 |
148,60 |
| 2578 |
28/03/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
163,58 |
163,58 |
163,58 |
| 2579 |
28/03/2013 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
534,56 |
534,56 |
534,56 |
| 2580 |
28/03/2013 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
38,62 |
38,62 |
38,62 |
| 2581 |
28/03/2013 |
SERVICOS DOMESTICOS |
138,62 |
138,62 |
138,62 |
| Sub-total |
45.902,17 |
45.902,17 |
45.902,17 |
