| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6947 | 30/08/2013 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 943,16 | 943,16 | 943,16 |
| 10103 | 24/12/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 436,00 | 436,00 | 436,00 |
| 10106 | 24/12/2013 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 10109 | 24/12/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| 10112 | 24/12/2013 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Sub-total | 2.690,16 | 2.690,16 | 2.690,16 | ||
| Total | 23.979,35 | 23.979,35 | 23.979,35 | ||
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