Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1456 |
21/02/2013 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3278 |
25/04/2013 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 5224 |
03/07/2013 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 5577 |
15/07/2013 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 7322 |
18/09/2013 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7833 |
03/10/2013 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 8569 |
31/10/2013 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 8869 |
13/11/2013 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 8894 |
14/11/2013 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 9115 |
21/11/2013 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9142 |
22/11/2013 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 9145 |
25/11/2013 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
11.117,00 |
11.117,00 |
11.117,00 |
| Total |
11.117,00 |
11.117,00 |
11.117,00 |
