Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16 |
03/01/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
35,20 |
35,20 |
35,20 |
| 17 |
03/01/2017 |
MATERIAL QUIMICO |
112,98 |
112,98 |
112,98 |
| 19 |
03/01/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
87,88 |
87,88 |
87,88 |
| 73 |
10/01/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
38,21 |
38,21 |
38,21 |
| 74 |
10/01/2017 |
FERRAMENTAS |
19,90 |
19,90 |
19,90 |
| 75 |
10/01/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
127,50 |
127,50 |
127,50 |
| 78 |
10/01/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
127,50 |
127,50 |
127,50 |
| 79 |
10/01/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
71,80 |
71,80 |
71,80 |
| 80 |
10/01/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
61,50 |
61,50 |
61,50 |
| 81 |
10/01/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 82 |
10/01/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
38,07 |
38,07 |
38,07 |
| 162 |
17/01/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
586,83 |
586,83 |
586,83 |
| 163 |
17/01/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
276,52 |
276,52 |
276,52 |
| 164 |
17/01/2017 |
MATERIAL QUIMICO |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 172 |
17/01/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
46,60 |
46,60 |
46,60 |
| 185 |
18/01/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
| 190 |
19/01/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
25,79 |
25,79 |
25,79 |
| 197 |
19/01/2017 |
FERRAMENTAS |
10,90 |
10,90 |
10,90 |
| 198 |
19/01/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
82,92 |
82,92 |
82,92 |
| 203 |
19/01/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
405,83 |
405,83 |
405,83 |
| Sub-total |
2.448,83 |
2.448,83 |
2.448,83 |
