| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2989 | 19/05/2017 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2993 | 19/05/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 732,50 | 732,50 | 732,50 |
| 3756 | 22/06/2017 | FERRAMENTAS | 138,50 | 138,50 | 138,50 |
| 3758 | 22/06/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 3759 | 22/06/2017 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 4215 | 11/07/2017 | FERRAMENTAS | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| 4336 | 20/07/2017 | FERRAMENTAS | 170,50 | 170,50 | 170,50 |
| Sub-total | 1.297,50 | 1.297,50 | 1.297,50 | ||
| Total | 1.297,50 | 1.297,50 | 1.297,50 | ||
