Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4472 |
07/08/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
769,36 |
769,36 |
769,36 |
4861 |
27/08/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
4864 |
27/08/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
4.881,45 |
4.881,45 |
4.881,45 |
5051 |
06/09/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
5152 |
12/09/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
5201 |
19/09/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
5516 |
02/10/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
17,90 |
17,90 |
17,90 |
5527 |
02/10/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
131,40 |
131,40 |
131,40 |
5597 |
09/10/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
21,90 |
21,90 |
21,90 |
5603 |
09/10/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
54,75 |
54,75 |
54,75 |
5630 |
10/10/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
117,10 |
117,10 |
117,10 |
5678 |
16/10/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
27,80 |
27,80 |
27,80 |
6077 |
06/11/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
6139 |
11/11/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
70,80 |
70,80 |
70,80 |
6290 |
22/11/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
236,15 |
236,15 |
236,15 |
6300 |
25/11/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
6645 |
10/12/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
6656 |
10/12/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
71,65 |
71,65 |
71,65 |
Sub-total |
7.657,16 |
7.657,16 |
7.657,16 |
Total |
82.076,28 |
82.076,28 |
82.076,28 |