Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5876 |
11/11/2020 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.337,95 |
1.337,95 |
1.337,95 |
| 5885 |
12/11/2020 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
105,71 |
105,71 |
105,71 |
| 5887 |
12/11/2020 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
95,40 |
95,40 |
95,40 |
| 5907 |
12/11/2020 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5908 |
12/11/2020 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
21,86 |
21,86 |
21,86 |
| 5939 |
13/11/2020 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
87,07 |
87,07 |
87,07 |
| 5961 |
17/11/2020 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
16,69 |
16,69 |
16,69 |
| 5971 |
17/11/2020 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
70,29 |
70,29 |
70,29 |
| 5972 |
17/11/2020 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5973 |
17/11/2020 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
758,66 |
758,66 |
758,66 |
| 5999 |
19/11/2020 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
16,30 |
16,30 |
16,30 |
| 6002 |
19/11/2020 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
11.551,40 |
11.551,40 |
11.551,40 |
| 6004 |
19/11/2020 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6018 |
20/11/2020 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
123,71 |
123,71 |
123,71 |
| 6019 |
20/11/2020 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
56,10 |
56,10 |
56,10 |
| 6026 |
20/11/2020 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
32.627,40 |
32.627,40 |
32.627,40 |
| 6031 |
23/11/2020 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
226,77 |
226,77 |
226,77 |
| 6032 |
23/11/2020 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
724,90 |
724,90 |
724,90 |
| 6033 |
23/11/2020 |
FERRAMENTAS |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 6034 |
23/11/2020 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
181,88 |
181,88 |
181,88 |
| Sub-total |
48.624,09 |
48.624,09 |
48.624,09 |
