| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | 28/02/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4208 | 31/07/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4983 | 05/09/2025 | MATERIAL PARA DIVULGACAO | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 5515 | 29/09/2025 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| 5682 | 06/10/2025 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| Sub-total | 7.222,00 | 5.422,00 | 5.422,00 | ||
| Total | 7.222,00 | 5.422,00 | 5.422,00 | ||
