Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4339 |
09/07/2024 |
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
600,70 |
600,70 |
600,70 |
| 4340 |
09/07/2024 |
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4370 |
11/07/2024 |
IRINEU FRANCISCO LISIAK |
2.212,00 |
2.212,00 |
2.212,00 |
| 4456 |
16/07/2024 |
MILTON BORGES DO CANTO |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 134 |
10/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 263 |
17/01/2024 |
SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA |
2.985,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
| 304 |
19/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
2.775,00 |
2.775,00 |
2.775,00 |
| 1107 |
22/02/2024 |
PREVENARE CLINICA DE VACINAS E CUIDADOS DE SAUDE L |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 2899 |
08/05/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
3.283,50 |
3.283,50 |
3.283,50 |
| 245 |
16/01/2024 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
| 270 |
18/01/2024 |
SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
102,45 |
102,45 |
102,45 |
| 275 |
18/01/2024 |
ASETTI CUIDADOS MÉDICOS LTDA |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 670 |
31/01/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 674 |
31/01/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
3.284,00 |
3.284,00 |
3.284,00 |
| 1123 |
23/02/2024 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
680,90 |
309,50 |
309,50 |
| 1355 |
27/02/2024 |
SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
265,82 |
265,82 |
265,82 |
| 1363 |
28/02/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 1366 |
28/02/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
3.284,00 |
3.284,00 |
3.284,00 |
| 1764 |
20/03/2024 |
ELAINE ANTONIA RIPPEL BALDIN |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1952 |
26/03/2024 |
SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
413,99 |
413,99 |
413,99 |
| Sub-total |
48.559,26 |
48.107,86 |
48.107,86 |
