Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2233 |
09/04/2024 |
ELAINE ANTONIA RIPPEL BALDIN |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 2279 |
12/04/2024 |
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2390 |
18/04/2024 |
ROSANE KUHNE - ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 2391 |
18/04/2024 |
ROSANE KUHNE - ME |
64,45 |
64,45 |
64,45 |
| 2392 |
18/04/2024 |
ROSANE KUHNE - ME |
1.303,29 |
1.303,29 |
1.303,29 |
| 2466 |
22/04/2024 |
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2733 |
26/04/2024 |
MAURICIO ONUSZAK GAMARRA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 2797 |
30/04/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
3.284,00 |
3.284,00 |
3.284,00 |
| 2798 |
30/04/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| 3443 |
03/06/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
3.284,00 |
3.284,00 |
3.284,00 |
| 4016 |
26/06/2024 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
47.113,53 |
47.113,53 |
47.113,53 |
| 4107 |
27/06/2024 |
MAURICIO ONUSZAK GAMARRA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4210 |
02/07/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
4.284,00 |
4.284,00 |
4.284,00 |
| 4732 |
29/07/2024 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.048,57 |
4.048,57 |
4.048,57 |
| 4855 |
30/07/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
4.559,00 |
4.559,00 |
4.559,00 |
| 5518 |
30/08/2024 |
SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
850,38 |
850,38 |
850,38 |
| 5545 |
30/08/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
4.839,00 |
4.839,00 |
4.839,00 |
| 5589 |
03/09/2024 |
FERRAGENS IRAI LTDA |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| 5594 |
04/09/2024 |
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 5595 |
04/09/2024 |
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| Sub-total |
103.618,22 |
83.618,22 |
83.618,22 |
