Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7316 |
19/11/2024 |
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
5.262,00 |
5.262,00 |
5.262,00 |
| 7593 |
27/11/2024 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
7.605,90 |
7.605,90 |
7.605,90 |
| 7594 |
27/11/2024 |
INSS |
808,99 |
808,99 |
808,99 |
| 7595 |
27/11/2024 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.907,05 |
4.907,05 |
4.907,05 |
| 7596 |
27/11/2024 |
INSS |
589,78 |
589,78 |
589,78 |
| 7878 |
04/12/2024 |
METALURGICA IRAI LTDA |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7920 |
05/12/2024 |
GELSON VARGAS E CIA LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 8146 |
12/12/2024 |
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
2.960,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
| 8212 |
16/12/2024 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE AMOR |
3.733,45 |
3.733,32 |
0,00 |
| 8228 |
16/12/2024 |
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
7.365,00 |
7.365,00 |
7.365,00 |
| 8304 |
17/12/2024 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
6.359,79 |
6.359,79 |
6.359,79 |
| 8305 |
17/12/2024 |
INSS |
676,46 |
676,46 |
676,46 |
| 8306 |
17/12/2024 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
2.535,31 |
2.535,31 |
2.535,31 |
| 8307 |
17/12/2024 |
INSS |
337,52 |
337,52 |
337,52 |
| 8498 |
20/12/2024 |
EZEQUIEL SCHAEFFER |
4.858,00 |
0,00 |
0,00 |
| 134 |
10/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 263 |
17/01/2024 |
SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA |
2.985,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
| 304 |
19/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
2.775,00 |
2.775,00 |
2.775,00 |
| 1107 |
22/02/2024 |
PREVENARE CLINICA DE VACINAS E CUIDADOS DE SAUDE L |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 2899 |
08/05/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
3.283,50 |
3.283,50 |
3.283,50 |
| Sub-total |
59.942,75 |
54.634,62 |
50.901,30 |
