Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 735 |
20/02/2025 |
UBIRATAN ANDRADE DA SILVA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 736 |
20/02/2025 |
C.R.E.A. |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 737 |
20/02/2025 |
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
26.207,46 |
26.207,46 |
26.207,46 |
| 738 |
20/02/2025 |
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
3.611,40 |
3.611,40 |
3.611,40 |
| 739 |
20/02/2025 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 740 |
20/02/2025 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 741 |
20/02/2025 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
| 742 |
20/02/2025 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 743 |
20/02/2025 |
NEURI FRANCISCO KEHL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 744 |
20/02/2025 |
FERRAGENS IRAI LTDA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 745 |
20/02/2025 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
23.415,00 |
23.415,00 |
23.415,00 |
| 746 |
21/02/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
1.208,90 |
879,20 |
879,20 |
| 747 |
21/02/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
1.837,00 |
1.336,00 |
1.336,00 |
| 748 |
21/02/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
988,90 |
719,20 |
719,20 |
| 749 |
21/02/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
731,40 |
731,40 |
731,40 |
| 750 |
21/02/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
988,90 |
719,20 |
719,20 |
| 752 |
21/02/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
2.079,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
| 753 |
21/02/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
6.422,90 |
4.671,20 |
4.671,20 |
| 754 |
21/02/2025 |
ANA MARIA BONATTI |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 755 |
21/02/2025 |
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| Sub-total |
75.278,89 |
71.590,09 |
71.590,09 |
