Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4021 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
17.838,72 |
17.838,72 |
17.838,72 |
| 4684 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
22.635,13 |
22.635,13 |
22.635,13 |
| 4685 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
17.838,72 |
17.838,72 |
17.838,72 |
| 5382 |
26/09/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
22.635,13 |
22.635,13 |
22.635,13 |
| 5383 |
26/09/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
16.826,72 |
16.826,72 |
16.826,72 |
| 6071 |
27/10/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
22.635,13 |
22.635,13 |
22.635,13 |
| 6072 |
27/10/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
16.826,72 |
16.826,72 |
16.826,72 |
| 6616 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
22.635,13 |
22.635,13 |
22.635,13 |
| 6617 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
16.826,72 |
16.826,72 |
16.826,72 |
| 7288 |
17/12/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
22.635,13 |
22.635,13 |
22.635,13 |
| 7289 |
17/12/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
16.826,72 |
16.826,72 |
16.826,72 |
| 20 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
583,90 |
583,90 |
583,90 |
| 25 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| 83 |
14/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
450,00 |
365,18 |
364,77 |
| 84 |
14/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
450,00 |
370,44 |
370,44 |
| 94 |
14/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
450,00 |
364,77 |
364,77 |
| 206 |
21/01/2025 |
SOUZA & FILIPIN LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 747 |
21/02/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
1.837,00 |
1.503,00 |
1.503,00 |
| 753 |
21/02/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
6.422,90 |
5.255,10 |
5.255,10 |
| 1241 |
14/03/2025 |
SOUZA & FILIPIN LTDA |
5.000,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| Sub-total |
232.520,77 |
230.269,36 |
230.268,95 |
