Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4151 |
29/07/2025 |
CAOL-CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO |
1.113,20 |
1.113,20 |
1.113,20 |
| 4153 |
29/07/2025 |
JOHNNY DREHER FOLLE LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4166 |
29/07/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
6.758,43 |
6.758,43 |
6.758,43 |
| 4167 |
29/07/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
35.515,66 |
35.515,66 |
35.515,66 |
| 4168 |
29/07/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.697,30 |
4.697,30 |
4.697,30 |
| 4169 |
29/07/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.697,30 |
4.697,30 |
4.697,30 |
| 4170 |
29/07/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
258,31 |
258,31 |
258,31 |
| 4184 |
30/07/2025 |
LUCAS BALESTRIN & CIA LTDA - ME |
7.035,35 |
7.035,35 |
7.035,35 |
| 4185 |
30/07/2025 |
LUCAS BALESTRIN & CIA LTDA - ME |
4.205,24 |
4.205,24 |
4.205,24 |
| 4189 |
31/07/2025 |
JOÃO CLESSIO IANZER |
372,50 |
372,50 |
372,50 |
| 4196 |
31/07/2025 |
CRISTIANO MOISES KURECK |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4197 |
31/07/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4199 |
31/07/2025 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
| 4208 |
31/07/2025 |
RODRIGO COPCESKI |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4229 |
01/08/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 4230 |
01/08/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
11.500,00 |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 4231 |
01/08/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.045,90 |
18.045,90 |
18.045,90 |
| 4232 |
01/08/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
44.316,00 |
44.316,00 |
44.316,00 |
| 4233 |
04/08/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
14.363,52 |
14.363,52 |
14.363,52 |
| 4234 |
04/08/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
21.270,00 |
21.270,00 |
21.270,00 |
| Sub-total |
185.598,71 |
183.668,71 |
183.228,71 |
