Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
243,80 |
243,80 |
243,80 |
| 51 |
10/01/2025 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
1.895,80 |
1.895,80 |
1.895,80 |
| 93 |
14/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 95 |
14/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
28.000,00 |
27.644,23 |
27.644,23 |
| 98 |
14/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
12.000,00 |
9.188,60 |
8.109,54 |
| 108 |
14/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
25.000,00 |
24.265,62 |
24.265,62 |
| 164 |
20/01/2025 |
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
1.500,00 |
337,26 |
337,26 |
| 170 |
21/01/2025 |
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
1.815,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| 190 |
21/01/2025 |
SOUZA & FILIPIN LTDA |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
| 212 |
22/01/2025 |
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
82.353,04 |
82.353,04 |
82.353,04 |
| 226 |
23/01/2025 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA - EPP |
4.768,00 |
4.768,00 |
4.768,00 |
| 277 |
27/01/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 308 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
99.190,78 |
99.190,78 |
99.190,78 |
| 309 |
28/01/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
284,05 |
284,05 |
284,05 |
| 310 |
28/01/2025 |
INSS |
12.894,77 |
12.894,77 |
12.894,77 |
| 367 |
28/01/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
6.407,00 |
6.407,00 |
6.407,00 |
| 380 |
28/01/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
432,82 |
432,82 |
432,82 |
| 381 |
28/01/2025 |
INSS |
12.751,73 |
12.751,73 |
12.751,73 |
| 457 |
30/01/2025 |
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
21.685,44 |
774,48 |
774,48 |
| 460 |
31/01/2025 |
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
23.094,48 |
17.461,68 |
17.461,68 |
| Sub-total |
354.470,71 |
322.532,66 |
321.453,60 |
