Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3059 |
10/06/2025 |
ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
519,98 |
519,98 |
519,98 |
| 3069 |
11/06/2025 |
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
881,80 |
881,80 |
881,80 |
| 3110 |
12/06/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
54,87 |
54,87 |
54,87 |
| 3139 |
13/06/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 3141 |
13/06/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 3181 |
16/06/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
313,58 |
313,58 |
313,58 |
| 3219 |
17/06/2025 |
ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 3220 |
17/06/2025 |
ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3299 |
23/06/2025 |
LORI I. WILHELM |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 3346 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
337.779,61 |
337.779,61 |
337.779,61 |
| 3347 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.313,10 |
4.313,10 |
4.313,10 |
| 3348 |
24/06/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
477,05 |
477,05 |
477,05 |
| 3349 |
24/06/2025 |
INSS |
43.608,24 |
43.608,24 |
43.608,24 |
| 3353 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
2.650,25 |
2.650,25 |
2.650,25 |
| 3354 |
24/06/2025 |
INSS |
344,53 |
344,53 |
344,53 |
| 3416 |
24/06/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
15.496,00 |
15.496,00 |
15.496,00 |
| 3427 |
24/06/2025 |
CIE-E |
8.771,84 |
8.771,84 |
8.771,84 |
| 3472 |
25/06/2025 |
JEFERSON DAVILA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3515 |
27/06/2025 |
ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. |
65,98 |
65,98 |
65,98 |
| 3522 |
27/06/2025 |
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
417.216,83 |
417.216,83 |
417.216,83 |
