Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4031 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
2.650,25 |
2.650,25 |
2.650,25 |
| 4032 |
28/07/2025 |
INSS |
344,53 |
344,53 |
344,53 |
| 4090 |
28/07/2025 |
CIE-E |
9.369,97 |
9.369,97 |
9.369,97 |
| 4107 |
28/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
16.837,00 |
16.837,00 |
16.837,00 |
| 4192 |
31/07/2025 |
JOÃO CLESSIO IANZER |
978,50 |
978,50 |
978,50 |
| 4293 |
05/08/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.168,92 |
1.168,92 |
1.168,92 |
| 4329 |
08/08/2025 |
FERRAGENS IRAI LTDA |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 4386 |
12/08/2025 |
ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. |
65,98 |
65,98 |
65,98 |
| 4392 |
12/08/2025 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
311,40 |
311,40 |
311,40 |
| 4398 |
12/08/2025 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
274,50 |
274,50 |
274,50 |
| 4482 |
18/08/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
222,50 |
222,50 |
222,50 |
| 4483 |
18/08/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
569,33 |
569,33 |
569,33 |
| 4542 |
20/08/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 4563 |
21/08/2025 |
FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO |
2.938,00 |
2.938,00 |
2.938,00 |
| 4564 |
21/08/2025 |
FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| 4642 |
25/08/2025 |
UBIRATAN ANDRADE DA SILVA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4644 |
25/08/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4646 |
25/08/2025 |
CLAIDU GIULIANI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4655 |
25/08/2025 |
FERRAGENS IRAI LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 4656 |
25/08/2025 |
FERRAGENS IRAI LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
37.767,88 |
37.767,88 |
37.767,88 |
