Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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37 | 02/01/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 3.922,00 | 3.922,00 | 3.922,00 |
385 | 31/01/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 589,00 | 589,00 | 589,00 |
439 | 31/01/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 3.812,00 | 3.812,00 | 3.812,00 |
2815 | 10/07/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 8.323,00 | 8.323,00 | 8.323,00 | ||
Total | 8.323,00 | 8.323,00 | 8.323,00 |