Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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815 | 10/02/2021 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
1439 | 26/03/2021 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
1618 | 30/03/2021 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
4463 | 10/09/2021 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
6032 | 08/12/2021 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Sub-total | 692,50 | 692,50 | 692,50 | ||
Total | 692,50 | 692,50 | 692,50 |