Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 298 |
25/01/2021 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2367 |
24/05/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2368 |
24/05/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2994 |
28/06/2021 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3002 |
28/06/2021 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3003 |
28/06/2021 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 4471 |
13/09/2021 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4472 |
13/09/2021 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 4473 |
13/09/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 4474 |
13/09/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 4960 |
15/10/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 4970 |
15/10/2021 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 5436 |
11/11/2021 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 5492 |
18/11/2021 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5495 |
18/11/2021 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| Sub-total |
8.690,00 |
8.690,00 |
8.690,00 |
| Total |
8.690,00 |
8.690,00 |
8.690,00 |
